Paramétrer les documents associés "PES" du menu Achat

Objectif : Transmettre par défaut à la trésorerie, tous les documents associés, qui sont déposés dans le module achat

Accès : Administration \ Utilitaires \ Préférences application \ bloc "engagement"

Mode opératoire :

  • Cocher la case "Marquage PES auto des PJ issues du module Achat"
  • Valider

Marquage pes auto pj achat.png

Impact : les PJ issues du module "achat" sont cochées PES par défaut dans la suite de la chaîne comptable

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