Différences entre versions de « Paramétrer les documents associés "PES" du menu Achat »
De WIKI-KAÏLA
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Version du 3 janvier 2020 à 09:42
Objectif : Transmettre par défaut à la trésorerie, tous les documents associés, qui sont déposés dans le module achat
Accès : Administration \ Utilitaires \ Préférences application \ bloc "engagement"
Mode opératoire :
- Cocher la case "Marquage PES auto des PJ issues du module Achat"
- Valider
Impact : les PJ issues du module "achat" sont cochées PES par défaut dans la suite de la chaîne comptable
