Différences entre versions de « Transfert des factures non soldées »
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** cliquer sur "Lancer" | ** cliquer sur "Lancer" | ||
** sélectionner les factures à transfert à l'aide des cases à cocher à droite . (Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep") | ** sélectionner les factures à transfert à l'aide des cases à cocher à droite . (Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep") | ||
− | ** cliquer sur "Valider" en bas du tableau ''Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"'' | + | ** cliquer sur "Valider" en bas du tableau |
+ | ''Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"'' | ||
* Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées" | * Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées" | ||
** sélectionner les factures à l'aide des cases à droite | ** sélectionner les factures à l'aide des cases à droite | ||
− | ** cliquer sur valider ''Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"'' | + | ** cliquer sur valider |
− | + | ''Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"'' | |
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+ | Dans le bloc "Factures à reporter | ||
+ | * sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite | ||
+ | * cliquer sur "Lancer" | ||
+ | Les factures sélectionner sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1. |
Version du 8 janvier 2020 à 19:47
Objectif : Transférer des factures non soldées d'un exercice N vers l'exercice N+1
Accès : Module Dépenses \ Op. fin d'exercice \ Transfert des factures non soldées
Mode opératoire :
- Dans le bloc "Sélection"
- cliquer sur "Lancer"
- sélectionner les factures à transfert à l'aide des cases à cocher à droite . (Ne pas utiliser la colonne "Exclu Rep")
- cliquer sur "Valider" en bas du tableau
Les factures sélectionnées sont maintenant dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
- Dans le bloc "Préparation, saisie des factures pré-reportées"
- sélectionner les factures à l'aide des cases à droite
- cliquer sur valider
Les factures sont maintenant dans le bloc "Factures à reporter"
Dans le bloc "Factures à reporter
- sélectionner les factures à l'aide des cases à cocher à droite
- cliquer sur "Lancer"
Les factures sélectionner sur l'exercice N ont été soldées, et répliquées sur l'exercice N+1.